Este módulo incluye el Sub Menú Ventas Mayoristas en SF POS:
SUB MENÚ VENTAS MAYORISTAS 
Para realizar una venta a un cliente mayorista ingrese en el Menú “Operaciones” – “Ventas Mayoristas”, o bien acceda desde el siguiente ícono.
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Al ingresar se despliega la siguiente ventana:
En la primera fila del margen superior seleccione al cliente, previamente cargado desde SmartFran Gestión, que realiza la compra.
Por ejemplo: “NORMA GONZALEZ”.
En la fila debajo seleccione el punto de venta del cliente. Por ejemplo: “Store – Otros – La Pampa 789”.
Al seleccionar el punto de venta, aparecerá la lista mayorista de artículos con los precios, configurada previamente en SF GESTIÓN.
Debajo de “Punto de Venta”, se halla el filtro “Localizar Producto”, donde localizará rápidamente el artículo deseado con sólo tipear las 3 iniciales del mismo.
Dentro del listado de artículos, en la columna “Cantidad”, ingrese la cantidad de artículos solicitados por el cliente. Con las flechas verdes puede aumentar o disminuir las cantidades. Con las flechas celestes puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo dentro del listado de artículos.
Una vez confeccionado el pedido seleccione “Cerrar Venta”, se abrirá la pantalla para efectuar el pago. El mismo se puede realizar en efectivo, cuenta corriente, tarjeta de crédito/débito u otras formas de pago, según la configuración establecida.
Si opta por pagar en cuenta corriente observe que en el margen superior derecho de la ventana, se encuentra el límite y el saldo teórico que tiene el cliente seleccionado en su cuenta corriente. Para finalizar, seleccione en la pantalla de pago, la opción de cuenta corriente, y luego factura automática.
Para finalizar, seleccione en la pantalla de pago, la opción de cuenta corriente, y luego factura manual o e-factura, si opera con facturación electrónica.
Recuerde que si selecciona “Factura Manual” debe indicar en el campo “Serie /N” el número de la factura preimpresa.
Si el pago se registró a una cuenta corriente, y el cliente acerca el dinero luego de finalizada la venta, debe ingresar el dinero a la caja teórica del sistema mediante un movimiento de caja llamado "Cobranza a Clientes" Para ello, ingrese en “Movimientos de caja” y agregue un nuevo movimiento.
Al ingresar se observa la siguiente pantalla, seleccione en tipo de movimiento: "Cobranza a clientes" y debajo indique el nombre del cliente con el que realizó la operación. Tiene la opción de redactar un comentario sobre la operación realizada. Para finalizar coloque el importe y haga clic en el tilde verde para confirmar.
Es importante que al finalizar el turno, sincronice los datos con SmartFran Gestión para que el cobro se vea reflejado en la cuenta corriente del cliente.
